发行人声明白山塑料管材设备厂家
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发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一节 重大事项提示
一、股份流通限制和自愿锁定承诺
本次发行前公司总股本为１０，４５８万股，本次发行不过３，５００万股，按发行３，５００万股计算发行后公司总股本为１３，９５８万股，全部股份均为流通股。
（一）公司实际控制人陈家兴
电话：0316--3233399１、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
２、上述禁售期满后，在公司任职期间，每年转让的股份数量不过所持有公司股份总数的２５％，且在职期间，累计转让的股份数量不过所持公司股份总数的５０％；
３、从公司离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不过所持公司股份总数的５０％。
（二）陈家兴的配偶李进华
１、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
２、在上述禁售期满后的１２个月内，累计转让的股份数量不过所持公司股份总数的７０％。
（三）陈家兴控制的本公司控股股东和润发展
１、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
２、在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不过所持公司股份总数的５０％。
（四）持有公司股份的所有董事、监事、高级管理人员
１、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
２、在公司任职期间，每年转让的股份数量不过所持有公司股份总数的２５％，且在职期间，累计转让的股份数量不过所持公司股份总数的５０％；
３、离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不过所持有本公司股份总数的５０％。
除上述承诺外，２００８年和２００９年增持公司股份的董事杜学智、方吉良、栾新祥、监事俞学文、高级管理人员王力同时承诺：
如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；
如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。
（五）中水汇金、信晔泰坤、广发信德
如果自本公司增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本公司增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本公司增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或过十二个月，则本公司自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本公司持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本公司持有的股份。自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（六）公司其他１６１位自然人股东
１、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
２、在上述禁售期满后的３６个月内，累计转让的股份数量不过所持公司股份总数的７０％。
（七）自然人股东石旭昭：
如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。
二、本次发行前滚存利润的分配
经公司２００９年一次临时股东大会审议通过，如公司次公开发行股票成功，公司在本次公开发行完成前的滚存利润由次公开发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
三、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险
（一）市场竞争风险
管道行业目前已初步形成了区域化竞争的格局，行业内各主要企业均在不断加大核心市场区域和新市场的开拓力度，这种情况在混凝土管道行业表现得尤为突出。本公司作为行业内产品种类规格齐全的管道供应商，技术力量和研发水平处于行业先水平，在宁夏及周边四省拥有较强的市场竞争能力，主要产品在核心市场占有率一。２００７年、２００８年、２００９年，公司的毛利率分别为２７．２４％、２８．９６％、３２．７８％，保持了较高的水平。
随着市场竞争不断加剧，不排除行业内其他企业通过各种方式向公司核心市场区域进行渗透的可能。公司也将利用募集资金在天津建设管道生产基地，以扩大“京津唐”地区的市场销售。如公司不能在市场竞争中进一步巩固目前的市场控制能力，公司将面临市场占有率下降、产品售价和毛利率下滑等市场竞争风险。
（二）国家宏观经济政策风险
我国淡水资源人均占有量仅为世界平均水平的四分之一，随着城市化进程的不断加快和人口增长，水资源短缺问题将更加突出。与其他输水方式相比，管道输水更加安全、环保和更有利于水资源的节约利用，因此国家对管道行业一直实行积支持的产业政策。公司主要产品混凝土管道和塑料管道均属于国家产业政策支持发展的管材品种，产业政策的支持为公司的稳定发展提供了良好的外部环境。同时我国未来的基础设施建设规划和重大水利工程的规划都为管道行业的发展提供了广阔空间。
２００８年１１月，为应对金融危机，国务院提出进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，提出到２０１０年底完成４万亿元的总投资，其中基础设施投资１５，０００亿元，农村民生工程和基础设施投资３，７００亿元，上述投资计划加快了管道行业的市场需求，有利于公司产品销售的快速增长。
但由于管道行业与国家及地方政府基础设施建设的投资力度关联度高，经济形势和国家投资力度的变化将对公司的经营业绩和发展前景带来较大影响。
（三）原材料价格波动的风险白山塑料管材设备厂家
本公司主要原材料为钢材、水泥和树脂， ２００７年、２００８年和２００９年，上述三种原材料计占发行人同期营业成本的比重分别为６３．５１％、５６．８９％和６０．８４％。报告期内，钢材、水泥和树脂的市场供应较为充足，但价格维持高位且波动较大。公司的供、排水管道主要应用于水利、市政工程，除储备部分通用管道和根据同供货要求、工程整体进度情况、产能情况预先安排生产部分产品外，大多数产品均需按照同供货要求安排生产，而从签订供货同到组织生产完毕时间跨度较长，在此期间如原材料价格上涨，则对发行人成本控制产生不利影响。针对这种情况，尽管发行人采用了根据原材料价格波动情况有选择的保持一定的原材料库存、在销售同中增加原材料价格上涨时对产品价格进行适当调整的条款，但仍无法完全消除原材料价格波动所带来的风险。
（四）募集资金投资项目风险
公司本次募集资金拟投资于钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复管技改项目、天津海龙管业有限公司一期建设项目、天津海龙管业有限公司二期建设项目、预应力钢筒混凝土管（ＰＣＣＰ－Ｌ、ＰＣＣＰ－Ｅ）扩建项目和企业技术中心建设项目等五个项目，项目投资总额达２５，３１６．４３万元。本次募集资金投资项目贯彻了公司“区域化、业化”的发展战略，与公司主营业务密切关联，项目的顺利实施能够对公司经营状况起到良好的促进作用。本次募集资金拟投资项目虽然经过科学严格的论证，在经济、技术等方面均具有良好的可行，但由于项目投资规模较大，对生产工艺、技术储备、人才管理和市场销售有更高的要求，在项目具体实施过程中仍可能存在不确定因素。
本次募集资金投资项目天津海龙一、二期工程建成后，其ＰＣＣＰ、ＰＣＰ和ＲＣＰ产品的主要销售区域为“京津唐”地区。公司通过控股子公司三河京龙及燕郊分公司对该地区市场进行了卓有成的开发，其ＲＣＰ和ＰＥ管道产品已广泛应用于北京、河北等地的市政水利工程和奥运场馆工程，ＲＣＰ在北京的市场占有率居同行业前三位。虽然该地区的市场需求在未来相当长时期内会随着当地经济的发展及天津滨海新区、河北唐山曹妃甸工业区建设的大规模开展而持续、快速增长，市场发展前景广阔，市场容量远远过当地管道生产企业的产能，但在项目建成后，公司仍将面临该地区同行业企业的激烈竞争，如公司在该地区市场开拓力度不足，将会对募集资金投资项目的预期收益产生影响。
（五）公司经营规模扩张引致的管理风险
近几年，公司一直保持快速发展。２００７年、２００８年和２００９年，公司的主营业务收入分别为３４，１４２．５３万元、４５，８３４．０３万元、６７，９３９．６９万元，总资产分别为５５，０２５．３１万元、７６，４８５．１２万元、９６，３７２．７０万元，增长速度较快。本次股票发行后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体规模将继续快速扩大。公司规模的迅速扩张，在资源整、科技开发、市场开拓、制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面将面临更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。
（六）实际控制人控制风险
本公司董事长、总经理陈家兴直接持有或控制本公司４２，１１１，８２５股股份，占本次发行前公司股份总数的４０．２７％，为本公司实际控制人。尽管陈家兴已按照有关法律、法规的要求，向公司出具了避免同业竞争、减少关联交易和不占用公司资产、资金的承诺函，但仍不能完全排除其通过对本公司经营决策、人事等方面进行控制，从而可能发生利用控制权作出对自己有利，但有损其他股东或本公司利益的行为。因此，本公司存在实际控制人控制风险。
二节 本次发行概况
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三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
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二、发行人历史沿革与改制重组情况
（一）发行人设立方式
公司是由宁夏青龙管道有限责任公司以截至２００７年３月３１日经五联方圆审计的帐面净资产１３７，００９，４０８．４５元按２．１：１的比例折为６，５００万股后，整体变更、发起设立的股份有限公司。２００７年８月８日，公司依法在宁夏回族自治区工商行政管理局办理了变更登记注册手续，并取了注册号为６４００００１２００２２８的《企业法人营业执照》。
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（二）发起人及其投入资产的内容
公司发起人为青龙管道的全体１７２名实际出资股东。
公司变更时采用了有限责任公司整体变更的方式，设立时拥有的主要资产是公司日常业务经营中形成的经营资产，全部为承继青龙管道的整体资产。在公司改制基准日（２００７年３月３１日），经五联方圆审计的账面净资产为１３７，００９，４０８．４５元。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本１０，４５８万元，本次发行不过３，５００万股，占发行后总股本２５．０８％（按发行３，５００万股计算）。
本次发行的股份流通限制和锁定安排如下：
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（二）本次发行前后的股本结构
发行人本次发行前总股本１０，４５８万股，本次拟发行人民币普通股不过３，５００万股。发行前后公司股本结构如下表所示（按发行３，５００万股计算）：
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注：本公司股东中无国有股东、外资股东和战略投资者。
（三）本次发行前发起人持股情况
本次发行前，塑料挤出机设备公司１７２名发起人共持有公司６４，０２４，７７１股股份，占公司发行前股本总额的６１．２２％。
（四）本次发行前前十名股东
本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：
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（五）本次发行前前十名自然人股东
本次发行前，公司前十名自然人股东持股情况如下：
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（六）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系白山塑料管材设备厂家
１、本次发行前，公司自然人股东之间的关联关系及各自持股比例见下表：
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２、本次发行前，公司自然人股东陈家兴等５０名股东是和润发展的股东。本公司董事长、总经理陈家兴是和润发展的执行董事、控股股东、实际控制人。
四、主营业务情况
（一）公司主营业务
公司的主营业务为研发、制造和销售供水、排水管道，并根据客户需求生产少量其他用途压力管道。公司具有从事研发、制造和销售各种供排水管道三十多年的经验，一直奉行“区域化、业化”的发展战略，目标市场定位于西北地区及“京津唐”地区，是西北地区大的供排水管道生产企业，也是国内大的供排水管道生产企业之一。公司拥有近千个不同规格的产品，是我国制管行业中产品种类和规格齐全的管道制造企业。公司产品主要销售区域为西北地区，“青龙”牌管道在宁夏及周边四省区（内蒙、陕西、甘肃、青海）拥有良好的声誉，市场占有率一。
（二）主要产品及其用途
１、ＰＣＣＰ
ＰＣＣＰ（预应力钢筒混凝土管）是采用薄钢板与承插口接头钢环焊成筒体，然后用立式振动法在筒体内外浇灌混凝土制成管芯（对于小口径管可以采用卧式离心法在筒体内成型管芯），经养护后在管芯的表面上缠绕环向预应力钢丝，使管壁混凝土建立环向预应力，后在缠丝管芯的外表面喷制砂浆保护层而制成的一种新型复管。
２、ＰＣＰ
ＰＣＰ（预应力钢筋混凝土管），指在混凝土管内壁建立有双向（纵向和环向）预应力的预制混凝土管，按照生产工艺分为一阶段管和三阶段管。ＰＣＰ采用振动挤压工艺生产，管子保护层为混凝土，管子的结构形式为整体式。
３、ＲＣＰ
ＲＣＰ（钢筋混凝土排水管）是在钢筋骨架装入模具内，通过离心（或悬辊、芯模振动、立式振动等）成型方式将混凝土密实成型的一种钢筋混凝土管材。ＲＣＰ按照外压荷载可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级。按照接口连接方式可分为柔接口管和刚接口管。其中，柔接口管按接口形式又可分为承插口管、企口管、钢承口管、双插扣管；刚接口管按接口形式又可分为平口管、承插口管、企口管和双插口管。
４、ＰＶＣ－Ｕ管道
ＰＶＣ－Ｕ（聚氯乙烯）管道是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入稳定剂、润滑剂、增强剂等辅助材料经挤出成型生产的塑料管道，主要用途为城镇给排水管道及通讯、电力等管道。ＰＶＣ－Ｕ管道的连接方式有两种：弹密封圈式承口和溶剂粘接式承口。
５、ＨＤＰＥ管道
ＨＤＰＥ管材是以聚乙烯树脂为主要原材料，经挤出成型的塑料管材。ＰＥ管材为实壁结构，连接方式有热熔连接和电熔连接两种。常见的ＰＥ管材的种类有：给水用聚乙烯管材、燃气用ＨＤＰＥ管材、矿用ＨＤＰＥ管材。
（三）销售模式
混凝土管道属基础设施类生产资料，客户群体主要为水利建设、市政建设、道路建设等政府主管部门。因此，本公司混凝土管道产品的销售模式以招投标为主。公司设立了招投标委员会，在销售人员获得市场信息后对项目进行大致的风险评估，在项目通过这一环节后销售人员开始针对项目制作标书，然后提交给公司招标委员会对该项目进行综判断。
公司采取地区销售经理负责制的销售策略，宁夏分为四个销售区域，同时在甘肃、内蒙、陕西、青海、北京等地设立销售办事处负责当地市场。在各销售区域，各驻外销售办事处均由地区销售经理负责销售业务的开展和销售网络的建立。各销售区域均配备一定数量的销售员。
（四）所需主要原材料
公司混凝土管的原材料主要有水泥、钢材（冷拔钢丝、预应力钢丝、冷硬钢板）、砂石（碎石、中粗砂）；塑料管材产品的生产原料主要有ＰＶＣ树脂、ＰＥ树脂及添加剂等。公司生产用能源及动力有电和烟煤。主要原材料和能源占公司营业成本的比重在６０％以上。
（五）行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位
１、混凝土管道行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位
截至２００８年底，我国的混凝土压力管道生产企业有１３０多家，全国规模以上企业不到１０家。混凝土管道行业已初步形成区域化竞争的格局。行业内排名靠前的企业均有其核心市场区域。
山东电力管道工程公司是我国早引进ＰＣＣＰ生产线的企业，新疆国统管业股份有限公司目前是我国唯一一家从事ＰＣＣＰ生产的上市公司。这两家公司由于参加了南水北调工程等国内一些标志工程从而确立了在ＰＣＣＰ行业中的地位。但其主营产品都只有ＰＣＣＰ。
在行业中综实力和产品类别与本公司相近的企业除了上述两家企业外还有无锡华毅管道有限公司、淄博龙泉管道工程有限公司、北京河山引水管业有限公司、成都金炜制管有限责任公司、吉林电力管道工程总公司等。其中，前两家公司的主营产品只有ＰＣＣＰ，北京河山和成都金炜的主营产品除了ＰＣＣＰ之外还有ＲＣＰ。本公司的主营产品有ＰＣＣＰ、ＲＣＰ以及ＰＣＰ，产品类别为齐全。上述企业２００７年主要财务数据以及本公司、国统股份２００９年主要财务数据如下表所示：
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注：上表国统股份数据来源为２００７年、２００９年业绩快报，其它企业数据来源：《混凝土与水泥制品行业发展报告（２００７－２００８）》，中国混凝土与水泥制品协会。
在西北地区生产混凝土管企业中仅有国统股份能够对本公司在规模、产品质量等方面构成竞争。西北地区以外的一些行业内规模较大的企业例如山东电力管道工程公司、北京河山引水管业有限公司等厂家在西北地区也有一小部分市场份额，但由于混凝土管道是一个区域化竞争的行业，存在市场半径制约问题，在本公司核心市场区域内，这些企业的市场竞争力较弱。公司一直奉行“区域化、业化”的发展战略，多年来一直将精力投放在核心市场区域——宁夏及周边四省，具有向用户提供包括ＰＣＣＰ、ＰＣＰ、ＲＣＰ在内各种口径的混凝土管道的能力，而在宁夏、甘肃、青海、陕北和内蒙古西部地区，公司是唯一的ＰＣＣＰ、ＰＣＰ生产企业。区域内其它厂家规模偏小且大部分只能生产技术含量较低的混凝土排水管（ＲＣＰ），其生产工艺及规模对公司不构成较强竞争，报告期内，公司混凝土管道的综毛利率水平高于行业内同类企业。通过三十多年的发展，公司在我国缺水为严重的区域之一——西北地区形成了特的核心竞争优势，在宁夏及周边四省区的市场占有率始终保持一。２００９年，公司的ＰＣＣＰ和ＰＣＰ产品在宁夏的市场占有率接近９５％，在宁夏周边四省区市场占有率达到４０％以上。公司的ＲＣＰ在宁夏的市场占有率也达到６０％以上。（数据来源：本公司统计）
近年来，我国加大了对“京津唐”地区的投资力度。该地区是我国北方经济活跃的地区，已成为继珠江三角洲、长江三角洲之后的我国三个大规模区域制造中心。目前，天津滨海新区和唐山曹妃甸工业区建设已经开始。该地区巨大的市场容量已经引起行业内各大厂家的广泛重视。公司本着“业化、区域化”的长期发展战略，加大“京津唐”地区市场的开拓力度。目前，设立在河北三河的子公司三河京龙和燕郊分公司已经通过钢筋混凝土排水管（ＲＣＰ）以及塑料管道等产品成功地进入了该市场。报告期内，该地区销售收入保持了年均５４．３５％的增长。２００９年，三河京龙ＲＣＰ销量在北京市场排名居前三位（数据来源：本公司统计）。三河京龙ＲＣＰ产品也得到了“天津市市政公路行业新技术、新产品认定导小组办公室”的认定，部分产品在“都机场三号航站楼”以及北京奥运会的主场馆“鸟巢”、“水立方”、“五棵松篮球馆”等场馆的建设中得到运用。目前，为开辟“京津唐”地区市场，公司已经在天津设立子公司，在产品和销售网络方面与三河京龙形成协同优势。三河京龙在北京的前期市场开拓为公司把“京津唐”地区开辟成下一个核心市场打下了良好基础。
２、塑料管道行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位
截至２００８年底，我国的塑料管道生产企业共有１，０００多家，主要以中小企业为主，大多数企业的生产能力在５，０００ 吨以下，达不到经济生产规模（国外塑料管生产企业生产规模一般在２０，０００ 吨／年以上），产能在１０万吨以上的企业仅有不到２０家（资料来源：中国管道网）。
从全国范围来看，本公司、河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”）、安徽国通管业股份有限公司（以下简称“国通管业”）、沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”）、金德管业集团（以下简称“金德管业”）等几家企业的塑料管道总体产能规模在行业内位居前列，产品及市场对比情况如下所示：
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从上表可以看出，公司的总体产能较这些行业前列的企业要小，但公司的塑料管道产品集中在ＰＶＣ、ＰＥ压力输水管。与这些企业的产品种类广泛相比，公司产品体现了业化的特点。
在公司的核心市场区域内——西北地区，与公司产品类似的主要厂家有陕西华山胜帮塑胶有限公司、内蒙君子兰塑胶有限公司。上述公司的产品及产能如下表所示：
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塑料管道产品一定程度上存在运输半径（通常为１，０００公里）制约因素，因此也具备一定的区域特征。行业内的主要企业由于运输半径限制等因素在西北地区的竞争优势不明显，加之公司塑料管道的产品品质在行业内先，因此公司生产的塑料管道在核心市场区域内的竞争优势较强。公司的ＰＶＣ－Ｕ给水管材、ＰＥ给水管材在宁夏及周边四省的塑料给水管材市场占有率均在３０％以上。
五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）固定资产
１、主要生产设备
截至２００９年１２月３１日白山塑料管材设备厂家，本公司及子公司主要的生产设备如下：
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２、房屋产权
公司及子公司拥有的房屋产权如下表所示：
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注：本表格中序号为６、７、８、９、１０、１２、１６的房屋产权证均为多处房屋并在同一房产证上，因此房屋面积为其计数。
除上述自有资产外，截至本招股说明书签署日，本公司及子公司存在以下房屋租赁的情况：
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（二）无形资产
１、商标
本公司及子公司拥有的商标如下表所示：
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除上述商标外，２００９年２月１７日，国家工商行政管理总局商标评审委员会向公司子公司青龙塑管出具“商标注册驳回复审申请受理通知书”，有关情况如下：
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２、利
本公司拥有或正在申请的利如下：
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３、土地使用权
本公司及子公司拥有的土地使用权如下表所示：
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除上述土地使用权外，截至本招股说明书摘要签署日，本公司及子公司存在以下土地租赁的情况：
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公司生产设备大部分可移动。阜康青龙的设立，主要是围绕中国水务的投资项目所在的位置而定，有可能移址，时间不宜过长。价格随当地具体情况而定。
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争情况
截至本招股书摘要签署日，公司与实际控制人陈家兴、控股股东和润发展之间不存在同业竞争。公司实际控制人陈家兴、控股股东和润发展及持股５％以上股东已出具《关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺》。
（二）关联交易情况
１、经常关联交易
报告期内，公司没有发生经常关联交易。
２、偶发关联交易
（１）关联方之间提供劳务
单位：元
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（２）关联方之间资金往来
单位：元
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注：资金往来未计资金占用费
（３）关联方应收应付款项
单位：元
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（４）关键管理人员薪酬
本公司２００９年支付给关键管理人员的报酬总额为１３６．２６万元；２００８年度为１１８．８５万元；２００７年为８５．５３万元。
（三）关联交易对财务状况和经营成果的影响
本公司具有立的供应、生产、销售系统，报告期与关联方之间不存在产品销售、货物采购等经常的关联交易。报告期内发生的关联交易均为偶发关联交易，金额较小，对公司财务状况及经营成果影响较小。根据本次公开发行股票募集资金使用计划，本次募集资金运用也将不涉及关联交易。
（四）公司立董事关于关联交易的意见
公司立董事哈岸英、钟朋荣、赵文认为：“本公司报告期内与关联方之间的各项关联交易均履行了法有的审议程序，关联交易价格或定价方法理、公允，不存在侵害本公司或其他股东利益的情形。”
七、董事、监事、高级管理人员的基本情况
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八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
截至本招股说明书摘要签署日，和润发展持有本公司２７，９３５，２２９股股份，占本次发行前股本总额的２６．７１％，为本公司控股股东。陈家兴直接持有或控制的公司股份为４２，１１１，８２５股，占本次发行前公司股份总数的４０．２７％，为本公司实际控制人。
和润发展成立于２００８年９月１９日，并在宁夏回族自治区工商行政管理局办理了登记注册手续，取了注册号为６４００００２００００４０４２的《企业法人营业执照》。截至本招股说明书摘要签署日，和润发展注册资本为１，８６８万元。陈家兴持有和润发展９３４．２５万元股权，占注册资本的５０．０１％，为和润发展控股股东；同时陈家兴任和润发展法定代表人和执行董事。和润发展的经营范围为金属材料、建筑材料、化工材料（不含危险品）的批发；商品的进出口业务（以上经营项目不含经营许可项目）。
陈家兴，中国国籍，大学历，高级经济师，中共党员，全国“五一”劳动奖章获得者，宁夏优秀青年企业家，全国水利系统经济管理先进工作者，中国混凝土与水泥制品协会会长，中国管道结构标准委员会主任委员，银川市政协委员，中共宁夏回族自治区八届党代会代表。曾任宁夏水利厅经济局局长，青龙管道党委书记、董事长、总经理。现任本公司党委书记、董事长、总经理，和润发展执行董事。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）简要并报表
１、并资产负债表主要数据
单位：元
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注：２０１０年２月２２日，经２００９年度股东大会审议通过，公司分配２００９年度现金股利３１，３７４，０００元（含税），归属于母公司股东权益变为４５７，５４３，８１９．６８元。
２、并利润表主要数据
单位：元
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３、并现金流量表主要数据
单位：元
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（二）近三年非经常损益情况
单位：元
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（三）近三年的主要财务指标
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注１：２０１０年２月２２日，经公司２００９年度股东大会审议通过，分配现金股利３，１３７．４０万元（含税）。分配现金股利后，每股净资产变为４．３８元。
注２：净资产收益率和每股收益指标均为按扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润计算。
（四）管理层分析与讨论
１、财务状况分析
报告期内，随着公司主营业务的增长，公司的资产总额逐年增加，２００７年末到２００９年末，公司资产总额复增长率达３２．３４％。资产总额不断增长，主要是公司报告期内吸收增资扩股投入资金以及经营规模不断扩大，导致货币资金、应收账款、预付款项和存货增加所致。
流动资产 ２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日及２００９年１２月３１日分别较上年末增长３６．８０％、４７．５９％和１９．２８％。流动资产增长的主要原因是公司的产品主要应用于给排水等基础建设域，工程周期和货款结算周期较长，从而导致应收账款余额随营业收入的增长而不断增加；公司为应对原材料价格波动的风险加大了原材料储备，同时为了满足客户需求通常需要维持一定的库存商品，从而导致存货逐年增加；公司经营规模扩大，预付款项增加；公司２００７年、２００８年和２００９年吸收投资款导致货币资金增加。非流动资产２００７年１２月３１日、２００８年１２月３１日分别较上年增长２３．６０％、１４．６０％；非流动资产增长的主要原因是公司土地使用权的增加和可供出售金融资产公允价值的变化。非流动资产２００９年１２月３１日较２００８年１２月３１日增长８，３０７．２０万元，增幅为５０．５９％，主要由于公司及天津海龙、阜康青龙、新科青龙等子公司固定资产大幅增长所致。
报告期内，公司负债主要以流动负债为主，主要包括短期借款、应付帐款、预收帐款和其他应付款。公司的流动比率、速动比率高于同行业主要上市公司的平均水平。息税折旧摊销前利润及利息保障倍数较高，用经营所得支付债务利息的能力较强，可以足额偿还借款利息。
２、盈利能力分析
（１）营业收入分析
报告期内，公司营业收入主要来源于混凝土管道、塑料管道等主营业务产品的销售。２００７年、２００８年和２００９年，此两类管道产品的销售收入计占营业收入的比重分别为９６．８１％、８９．１７％和９３．１９％。其他业务收入占比较小，主要来自于销售材料等。
（下转B7版）
股票种类
人民币普通股（Ａ股）